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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 25.470.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.221.507
IVA
₲ 2.315.455
Retención DNCP
₲ 90.766
Retención IVA
₲ 694.636
Retención Renta
₲ 463.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-89203
Monto Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.778.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273940
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah