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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000166
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. de Orden de Pago
2763
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.297.664
IVA
₲ 1.080.000
Retención DNCP
₲ 42.336
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 216.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-97791
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.943.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280550
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Software de Gestión
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah