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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000158
Monto de la Factura
₲ 24.384.000
Nro. de Orden de Pago
2702
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.168.741
IVA
₲ 2.216.727
Retención DNCP
₲ 86.896
Retención IVA
₲ 665.018
Retención Renta
₲ 443.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-97791
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.943.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280550
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Software de Gestión
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah