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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000230
Monto de la Factura
₲ 43.120.000
Nro. de Orden de Pago
2208
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.006.336
IVA
₲ 3.920.000
Retención DNCP
₲ 153.664
Retención IVA
₲ 1.176.000
Retención Renta
₲ 784.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-97791
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.943.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280550
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Software de Gestión
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah