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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010090000491
Nro. de Timbrado
11134505
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.111.796
IVA
₲ 2.018.182
Retención DNCP
₲ 79.113
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 403.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
CO-27003-14-98075
Monto Contrato
₲ 399.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.399.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.138.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274310
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Banda Ancha, VPN y Servicios Conexos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah