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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 219.116.093
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.198.204
IVA
₲ 19.919.645
Retención DNCP
₲ 772.882
Retención IVA
₲ 5.975.893
Retención Renta
₲ 5.975.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-219371
Monto Contrato
₲ 219.116.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.922.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.198.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo