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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006816
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 257.553.000
Nro. de Orden de Pago
1137
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.358.131
IVA
₲ 23.413.909
Retención DNCP
₲ 936.556
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.024.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
07/22
Código de Contratación (CC)
CO-23014-22-218094
Monto Contrato
₲ 257.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.318.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.358.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409914
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo