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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002380
Monto de la Factura
₲ 8.340.000
Nro. de Orden de Pago
24607
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.931.188
IVA
₲ 758.182
Retención DNCP
₲ 29.721
Retención IVA
₲ 227.455
Retención Renta
₲ 151.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
095/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-105062
Monto Contrato
₲ 295.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.390.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284832
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional. (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf