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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
22373
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.382
IVA
₲ 65.455
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
095/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-105062
Monto Contrato
₲ 295.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.390.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284832
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional. (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf