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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-006-0016498
Nro. de Timbrado
11385435
Monto de la Factura
₲ 4.098.273
Nro. de Orden de Pago
45238
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.897.383
IVA
₲ 372.570
Retención DNCP
₲ 14.605
Retención IVA
₲ 111.771
Retención Renta
₲ 74.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
196/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109109
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.541.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.265.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294328
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Vehiculos de la marca Toyota
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf