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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0070502
Nro. de Timbrado
11783078
Monto de la Factura
₲ 899.928
Nro. de Orden de Pago
13664
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.656
IVA
₲ 81.812
Retención DNCP
₲ 3.272
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
196/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109109
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.541.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.265.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294328
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Vehiculos de la marca Toyota
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf