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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0058249
Nro. de Timbrado
11128026
Monto de la Factura
₲ 525.890
Nro. de Orden de Pago
41381
Fecha de Orden de Pago
10-03-2016
Fecha Emisión Cheque
10-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.978
IVA
₲ 47.808
Retención DNCP
₲ 1.912
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
196/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109109
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.541.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.265.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294328
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Vehiculos de la marca Toyota
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf