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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0075169
Nro. de Timbrado
11922684
Monto de la Factura
₲ 3.682.628
Nro. de Orden de Pago
24693
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.502.112
IVA
₲ 334.784
Retención DNCP
₲ 13.124
Retención IVA
₲ 100.435
Retención Renta
₲ 66.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
196/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109109
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.541.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.265.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294328
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Vehiculos de la marca Toyota
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf