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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0058239
Nro. de Timbrado
11128026
Monto de la Factura
₲ 2.753.698
Nro. de Orden de Pago
41441
Fecha de Orden de Pago
14-03-2016
Fecha Emisión Cheque
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.618.717
IVA
₲ 250.336
Retención DNCP
₲ 9.813
Retención IVA
₲ 75.101
Retención Renta
₲ 50.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
196/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109109
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.541.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.265.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294328
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Vehiculos de la marca Toyota
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf