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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0047646
Monto de la Factura
₲ 2.133.845
Nro. de Orden de Pago
24317
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.029.248
IVA
₲ 193.986
Retención DNCP
₲ 7.604
Retención IVA
₲ 58.196
Retención Renta
₲ 38.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
196/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109109
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.541.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.265.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294328
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Vehiculos de la marca Toyota
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf