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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000237
Monto de la Factura
₲ 20.825.000
Nro. de Orden de Pago
32410
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.804.196
IVA
₲ 1.893.182
Retención DNCP
₲ 74.213
Retención IVA
₲ 567.955
Retención Renta
₲ 378.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
176/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-112077
Monto Contrato
₲ 273.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.521.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.570.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286892
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion por Fibra Optica (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf