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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020261
Monto de la Factura
₲ 3.401.660
Nro. de Orden de Pago
24723
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.515
IVA
₲ 92.917
Retención DNCP
₲ 12.970
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 66.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
152/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27001-15-109749
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.870.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.619.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286884
Nombre de la Licitación
Contratacion de Agencias de Viajes para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf