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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 12.324.000
Nro. de Orden de Pago
2000019848
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.608.312
IVA
₲ 1.120.364
Retención DNCP
₲ 43.470
Retención IVA
₲ 336.109
Retención Renta
₲ 336.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
061/2020
Código de Contratación (CC)
CO-24001-21-202129
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.179.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.184.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364739
Nombre de la Licitación
LCO SBE 13-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips