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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006841
Nro. de Timbrado
16076630
Monto de la Factura
₲ 28.775.000
Nro. de Orden de Pago
51414
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.159.091
IVA
₲ 2.615.909
Retención DNCP
₲ 100.451
Retención IVA
₲ 784.773
Retención Renta
₲ 1.046.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
UNI Nº 39
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-233661
Monto Contrato
₲ 273.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.264.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.886.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Ad Referéndum de Reprogramación Presupuestaria.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado