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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002073
Nro. de Timbrado
16674344
Monto de la Factura
₲ 23.337.000
Nro. de Orden de Pago
51961
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.215.455
IVA
₲ 2.121.545
Retención DNCP
₲ 81.467
Retención IVA
₲ 636.464
Retención Renta
₲ 848.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lozano Servicios de Limpieza
RUC
80095368-1
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-232177
Monto Contrato
₲ 466.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.814.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.681.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432594
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral - Plurianual 2023/2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado