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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-54180/54182
Nro. de Timbrado
13017786
Monto de la Factura
₲ 222.817.780
Nro. de Orden de Pago
3827
Fecha de Orden de Pago
19-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.878.145
IVA
₲ 20.256.162
Retención DNCP
₲ 785.939
Retención IVA
₲ 6.076.848
Retención Renta
₲ 6.076.848
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
1338-2018-0205
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-166200
Monto Contrato
₲ 222.817.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.817.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.878.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347453
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLER DE SOLDADURA Y TORNERÍA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar