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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-240
Nro. de Timbrado
12949977
Monto de la Factura
₲ 40.750.000
Nro. de Orden de Pago
2018
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.383.536
IVA
₲ 3.704.545
Retención DNCP
₲ 143.736
Retención IVA
₲ 1.111.364
Retención Renta
₲ 1.111.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
1338-2018-0192
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-161129
Monto Contrato
₲ 209.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.534.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347385
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LEÑA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar