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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-64195
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 12.392.906
Nro. de Orden de Pago
1500009355
Fecha de Orden de Pago
16-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.894.564
IVA
₲ 294.870
Retención DNCP
₲ 46.940
Retención IVA
₲ 88.461
Retención Renta
₲ 362.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PR/WW 03/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-159641
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.862.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.344.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar