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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059154
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 29.498.976
Nro. de Orden de Pago
1500003429
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.303.549
IVA
₲ 736.518
Retención DNCP
₲ 111.598
Retención IVA
₲ 220.955
Retención Renta
₲ 862.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PR/WW 03/18
Código de Contratación (CC)
CO-25006-18-159641
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.862.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.344.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar