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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001284
Nro. de Timbrado
13194825
Monto de la Factura
₲ 199.875.493
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.191.239
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 690.479
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-172630
Monto Contrato
₲ 459.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.316.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360551
Nombre de la Licitación
Construcción Bloque de 3 Aulas Planta Baja Colegio Nacional de Comercio
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu