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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013651
Nro. de Timbrado
13341245
Monto de la Factura
₲ 61.988.650
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.051.938
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.394
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO AQUINO PEREZ
RUC
3694014-3
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-171943
Monto Contrato
₲ 180.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.546.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.968.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu