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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Nro. de Timbrado
12994490
Monto de la Factura
₲ 195.948.016
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
01-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.235.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 712.538
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. (S.I.C. S.A.)
RUC
80090987-9
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-168429
Monto Contrato
₲ 258.417.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.417.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.477.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354087
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO COMPAÑIA YKUA RUGUA DE SAN JOSE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu