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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Nro. de Timbrado
13595339
Monto de la Factura
₲ 111.287.572
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.882.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 404.682
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. (S.I.C. S.A.)
RUC
80090987-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-22005-19-176775
Monto Contrato
₲ 402.753.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.753.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.289.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356268
Nombre de la Licitación
Construcción y Perforación de Pozo Artesiano en Raul A. Oviedo y Jose D. Ocampo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu