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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 00759
Nro. de Timbrado
11221900
Monto de la Factura
₲ 76.823.250
Nro. de Orden de Pago
6012
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.543.893
IVA
₲ 6.958.536
Retención DNCP
₲ 279.357
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA BEATRIZ AQUINO DE CABRAL
RUC
5087183-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22010-16-120141
Monto Contrato
₲ 650.121.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.879.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.039.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304756
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Ceremoniales y Gastronomícos-AD Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana