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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171970
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 54.642.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.963.548
IVA
₲ 4.967.455
Retención DNCP
₲ 194.724
Retención IVA
₲ 1.490.237
Retención Renta
₲ 993.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24004-18-157782
Monto Contrato
₲ 54.642.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.642.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.963.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios