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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007819
Nro. de Timbrado
13562084
Monto de la Factura
₲ 23.710.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.547.778
IVA
₲ 2.155.455
Retención DNCP
₲ 84.494
Retención IVA
₲ 646.637
Retención Renta
₲ 431.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-24004-18-166211
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.343.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346767
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios