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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008096
Nro. de Timbrado
13841531
Monto de la Factura
₲ 13.760.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
23-06-2020
Fecha Emisión Cheque
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.085.509
IVA
₲ 1.250.909
Retención DNCP
₲ 49.036
Retención IVA
₲ 375.273
Retención Renta
₲ 250.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-24004-18-166211
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.343.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346767
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios