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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004464
Monto de la Factura
₲ 84.780.000
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
19-09-2023
Fecha Emisión Cheque
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.082.454
IVA
₲ 7.707.273
Retención DNCP
₲ 385.364
Retención IVA
₲ 2.312.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-215688
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.224.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari