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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004131
Monto de la Factura
₲ 64.950.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.883.409
IVA
₲ 5.904.545
Retención DNCP
₲ 295.227
Retención IVA
₲ 1.771.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-215688
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.224.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari