- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003975
Monto de la Factura
₲ 58.980.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.103.364
IVA
₲ 5.361.818
Retención DNCP
₲ 268.091
Retención IVA
₲ 1.608.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-215688
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.224.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari