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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0456205
Monto de la Factura
₲ 199.852.000
Nro. de Orden de Pago
1702
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.866.667
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 133.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-221419
Monto Contrato
₲ 199.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.271.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari