- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039553
Monto de la Factura
₲ 5.003.400
Nro. de Orden de Pago
1633
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.844.200
IVA
₲ 454.855
Retención DNCP
₲ 22.743
Retención IVA
₲ 136.457
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-217650
Monto Contrato
₲ 856.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.737.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.528.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416034
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari