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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004202
Monto de la Factura
₲ 79.977.200
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.432.471
IVA
₲ 7.270.655
Retención DNCP
₲ 363.533
Retención IVA
₲ 2.181.196
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-22009-22-214863
Monto Contrato
₲ 479.863.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.863.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.594.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414479
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari