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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006610
Nro. de Timbrado
16557109
Monto de la Factura
₲ 364.913.250
Nro. de Orden de Pago
24488
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.399.953
IVA
Retención DNCP
₲ 1.287.149
Retención IVA
₲ 9.952.180
Retención Renta
₲ 9.952.180
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23020-23-227713
Monto Contrato
₲ 364.913.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.591.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.399.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423630
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA GUIAS FORESTALES Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional