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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-043013
Nro. de Timbrado
12357776
Monto de la Factura
₲ 29.380.000
Nro. de Orden de Pago
94981
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.709.091
IVA
₲ 2.670.909
Retención DNCP
₲ 104.700
Retención IVA
₲ 801.273
Retención Renta
₲ 534.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO N° 12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-144915
Monto Contrato
₲ 348.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.405.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.500.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331927
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos e insumos de Taller
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal