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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143847
Nro. de Timbrado
12127698
Monto de la Factura
₲ 117.193.627
Nro. de Orden de Pago
94320
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.539.661
IVA
₲ 10.653.966
Retención DNCP
₲ 417.635
Retención IVA
₲ 3.196.190
Retención Renta
₲ 1.130.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
LCO N° 10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-142454
Monto Contrato
₲ 192.367.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.308.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.879.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331226
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal