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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001564
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 4.603.440
Nro. de Orden de Pago
94033
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.945
IVA
₲ 418.495
Retención DNCP
₲ 16.405
Retención IVA
₲ 125.549
Retención Renta
₲ 83.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
LCO N° 14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-143207
Monto Contrato
₲ 122.406.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.968.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.227.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324474
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Electricos y de ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal