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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Nro. de Timbrado
12490461
Monto de la Factura
₲ 120.733.112
Nro. de Orden de Pago
95943
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.757.737
IVA
₲ 10.975.737
Retención DNCP
₲ 430.249
Retención IVA
₲ 3.292.721
Retención Renta
₲ 2.195.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
LCO N° 16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-148654
Monto Contrato
₲ 547.138.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.219.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.399.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335450
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Oficinas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal