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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 72.620.000
Nro. de Orden de Pago
94503
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.018.182
IVA
₲ 6.601.818
Retención DNCP
₲ 258.791
Retención IVA
₲ 1.980.545
Retención Renta
₲ 1.320.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
LCO N° 13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-17-142986
Monto Contrato
₲ 112.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.599.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.094.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325349
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Informaticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal