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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 23.261.000
Nro. de Orden de Pago
8206
Fecha de Orden de Pago
06-08-2012
Fecha Emisión Cheque
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.585
IVA
Retención DNCP
₲ 84.585
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/15/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-50858
Monto Contrato
₲ 178.788.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.795.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.386.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240410
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado