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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003402
Monto de la Factura
₲ 186.000
Nro. de Orden de Pago
7533
Fecha de Orden de Pago
18-06-2012
Fecha Emisión Cheque
21-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 676
IVA
Retención DNCP
₲ 676
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-46946
Monto Contrato
₲ 225.208.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.996.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.177.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226924
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas y tonner add referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado