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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039913-34449
Monto de la Factura
₲ 3.300.600
Nro. de Orden de Pago
9039
Fecha de Orden de Pago
25-10-2012
Fecha Emisión Cheque
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.287.398
IVA
Retención DNCP
₲ 13.202
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
43/12
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-55664
Monto Contrato
₲ 66.504.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.476.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.215.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado