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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 92.180.000
Nro. de Orden de Pago
2020903
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.636.856
IVA
₲ 8.380.000
Retención DNCP
₲ 325.144
Retención IVA
₲ 2.514.000
Retención Renta
₲ 2.514.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.190.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
7856
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185703
Monto Contrato
₲ 241.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.397.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.405.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366587
Nombre de la Licitación
Lco1053_Ejecución de Obras Civiles para Pintura de las Casas de Máquinas 1 y 2 e Impermeabilización de Techo Portería y Biblioteca del Complejo de la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande