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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002272
Monto de la Factura
₲ 148.995.000
Nro. de Orden de Pago
2020501
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.342.454
IVA
₲ 13.545.000
Retención DNCP
₲ 525.546
Retención IVA
₲ 4.063.500
Retención Renta
₲ 4.063.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
7938
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185985
Monto Contrato
₲ 148.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.342.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357625
Nombre de la Licitación
Lco1065_Adquisición de Equipos y Sistema Full Dúplex de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande