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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005219
Monto de la Factura
₲ 16.666.667
Nro. de Orden de Pago
20202917
Fecha de Orden de Pago
07-05-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.153.334
IVA
₲ 1.515.152
Retención DNCP
₲ 58.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
7594
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-175955
Monto Contrato
₲ 200.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.840.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342055
Nombre de la Licitación
Lco1011_Servicio de Asistencia Técnica Avanzada en Networking y Seguridad Infomática
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande